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Empenho
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Total Inicial
41.702.000,00
Total Atualizado
41.875.252,00
Total Empenhado
12.462.226,75
Total Liquidado
6.525.308,93
Total Pago
6.595.405,89
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
46907100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
29.979.036/0108-80
320.000,00
5.000,00
325.000,00
102.000,00
24.938,95
24.938,95
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
PASEP
00.394.460/0058-87
400.000,00
0,00
400.000,00
180.000,00
49.275,69
49.275,69
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG-DISTRIBUIÇÃO S.A.
06.981.180/0001-16
120.000,00
48.000,00
168.000,00
50.000,00
17.935,23
18.101,82
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
09.687.900/0002-04
120.000,00
48.000,00
168.000,00
18.600,26
4.597,92
4.622,84
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
09.687.900/0002-04
5.000,00
0,00
5.000,00
1.910,86
274,68
277,16
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
09.687.900/0002-04
60.000,00
30.000,00
90.000,00
2.431,10
529,54
541,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
09.687.900/0002-04
170.000,00
0,00
170.000,00
13.077,96
1.417,11
1.431,94
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
I B COMBUSTIVEL LTDA
33.097.153/0001-58
1.000,00
10.000,00
11.000,00
10.994,92
7.981,41
8.000,59
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
I B COMBUSTIVEL LTDA
33.097.153/0001-58
500.000,00
0,00
500.000,00
348.250,00
35.428,09
35.513,29
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
09.687.900/0002-04
100.000,00
0,00
100.000,00
3.208,24
814,48
824,82
Visualizar Empenho
1-10 de 1330 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
8.413.710,58
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1668
01
1210
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
163,61
Visualizar OP
1669
01
1211
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
218,15
Visualizar OP
1714
01
1255
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.554,00
Visualizar OP
1842
01
0881
1
01/04/2025
Despesa Orçamentária
26.019.372/0001-53
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA
297,80
Visualizar OP
1952
01
0058
52
01/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL S/A
39,03
Visualizar OP
0263
01
0060
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
60.701.190/2329-00
BANCO ITAÚ S/A
2,00
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0267
01
0059
27/01/2025
Restos A Pagar
13.237.191/0001-51
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS
531,54
Visualizar OP
0318
01
0058
6
29/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL S/A
12,30
Visualizar OP
0321
01
0253
1
29/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.676.266-XX
RAIKON RODRIGUES DE SOUZA
150,00
Visualizar OP
0009
01
0135
1
15/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.571.296-XX
MARCIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR
673,60
Visualizar OP
1-10 de 1977 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
484.093,05
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0113
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.879.218/0001-20
CAMARA MUNICPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO
161.364,35
0879
01
20/02/2025
Transferência Financeira
01.879.218/0001-20
CAMARA MUNICPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO
161.364,35
1471
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.879.218/0001-20
CAMARA MUNICPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO
161.364,35
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
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10
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